经开区2022年财政预算执行情况和2023年预算草案编制情况的报告
结合经开区实际情况，现将我区2022年财政预算执行和2023年预算编制情况报告如下：
一．2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
截至2022年11月底，全区受留抵退税影响减收11659万元，地方一般公共预算收入完成86306万元，为预算数的86%。其中：税收收入完成27595万元，非税收入完成58711万元。全区一般公共预算支出完成154728万元，完成预算的106.7%。全区地方一般公共预算收入86306万元，加上中、省、市转移支付补助收入58229万元，上年结余收入2552万元，调入预算稳定调节基金1387万元，调入资金18207万元，地方政府一般债务转贷收入60万元。全年收入总量为166741万元。收入总量减去全年一般公共预算支出154728万元，上解上级支出7988万元后，未形成支付的资金暂有4025万元。待年终清理未支付资金后，按规定将资金补充预算稳定调节基金，最终以年底实际执行数据为准。
（二）政府性基金预算执行情况
截至11月底，全区政府性基金预算收入完成128301万元，为预算的86.6%。全区政府性基金预算支出完成369483万元，为预算的128.9%。全年区本级政府性基金收入完成128301万元，加上政府性基金转移支付收入13631万元，上年结余收入10945万元，调入资金37870万元，地方政府债务转贷收入179600万元。全年政府性基金收入总量为370347万元。收入总量减去全年政府性基金预算支出369483万元，上解城市基础设施配套费864万元，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营收支预算收入完成667万元，加上转移支付118万元，全年国有资本经营预算收入总量为785万元。收入总量减去国有资本经营预算支出533万元，调入一般公共预算207万元，未形成支付的资金暂有45万元，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算
因我区体制问题，辖区内各单位各部门上缴的社会保险基金全部纳入船山区汇总统计，因此我区无社会保险基金预算。
（五）政府债务情况
截至11月底，全区政府债务限额为582713万元，地方政府债务余额为581675万元，政府债务风险总体可控。
全区争取新增地方政府债券资金179660万元，其中一般债券60万元；专项债券179600万元。新增债券资金重点支持智能科技创新创业产业园建设项目、工业园区建筑及基础设施建设配套项目、锂电终端产业园及配套基础设施建设项目、棚户区改造等重大项目建设。此外，争取再融资债券资金31812万元，用以借新还旧，缓释地方政府偿债压力。
二．重点支出落实情况
2022年全区各级各部门紧紧围绕党工委管委会各项重大决策部署，落实积极的财政政策，着力优化支出结构，集中财力保障重点，为经济社会发展提供了有力的政策支撑和财力保障。
1、助力乡村振兴，推进农业农村发展。全区投入3438万元兴农助农，推进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。
2、加强环境保护，推动绿色发展。全区投入3571万元，大力开展大气、水、土壤污染防治及环保监管能力建设等工作，不断改善我区生态环境质量，提升群众满意度。
3、提升社会化保障水平，完善养老服务体系建设。全区投入13235万元，支持完善机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险制，提高待遇水平；支持城乡社会化救助体系，完善最低生活保障制度；支持养老服务业发展，提升困难退役军人服务保障水平。
4、全力支持教育均衡发展，繁荣文化体育事业健康发展。全区投入25800万元，新建公办幼儿园及扶持普惠性民办幼儿园，有效缓解了“入园难”“入园贵”；推动城乡义务教育标准化建设，缩小城乡差距，达到均衡发展的目标；改扩建高中学校，适应新高考的要求；有效促进校企融合发展，支持构建普通高中与中等职业教育协调发展；投入167万元，繁荣我区文化建设，支持遂宁街头文化活动，营造全民健身的积极氛围，提升全区文化底蕴。
5、强化卫生计生保障，建立疫情防控常态化机制。全区投入7852万元，落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策；支持实施基本医疗公共卫生服务，提高城乡医疗服务整体水平，巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果；向符合条件的计划生育家庭夫妻足额发放奖励扶助金，实施计划生育特殊家庭扶助关怀政策，加强疫情防控经费保障。
6、积极推进城市基础设施建设，有效保障城市管理正常运行。全区投入58421万元。积极推进城乡社区基础设施建设和环境提升，大力支持产业新城（PPP）一期建设项目投资运营，足额保障辖区内城市市政维护管理，确保城市市政设施维护、绿化、路灯养护及城乡保洁、垃圾清运工作正常运行。
7、支持中小微企业发展和创新创业。全区投入8648万元，支持科技创新提升行动，推进科技创新、产业创新、管理创新、制度创新，支持创新人才引进，建成大中小融通型双创特色示范基地；支持中小微企业结构调整和产业升级，提升自主创新和市场开拓能力，加强财政金融互动，支持创新创业。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政工作中还存在一些问题和不足：经济下行压力较大，财政收入质量不高，税收结构性矛盾亟待化解；民生保障、债务还本付息等刚性支出只增不减，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临挑战；一些领域资金的投入方式和使用绩效亟需改善；政府性债务和融资管理不断规范，防范和化解财政风险的任务十分艰巨等等。对于这些问题，我们将认真听取各位领导的建议意见，采取有效措施逐步加以解决。
二、2023年预算编制情况
（一）指导思想
全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，按照“能省则省、能简则简”的原则，在确保部门正常运转需要的基础上，从严从紧编制支出预算，切实加强和改进预算管理，优化支出结构。按照轻重缓急统筹安排预算，坚持有多少钱办多少事，切实兜牢“三保”底线，“保重点、压一般”，细化落实到具体项目，最大限度提高财政资金使用绩效。
（二）一般公共预算
2023年一般公共预算收入预计完成102353万元，同比增长7.98%。其中税收年初预算任务数预计完成36061万元，同比增长10.87%；非税收入年初预算任务数完成66292万元,同比增长6.46%。加上中、省税收返还、市级定额结算补助和一般转移支付补助8982万元、调入资金42605万元（其中:国有资本经营预算收入调入207万元；政府性基金预算收入调入42398万元，政府性基金调入主要用于财政必须支付PPP产业新城项目一期建设投资运营资金40000万元），动用预算稳定调节基金4025万元，收入总量为157965万元，减去上解支出11000万元，按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出146865万元。
（三）政府性基金预算
全年区本级政府性基金预算收入62000万元，调入资金20000万元，政府性基金收入总量为82000万元。减去调出资金42398万元，上解支出864万元，按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金支出38738万元。
（四）国有资本经营预算
2022年全区国有资本经营预算收入预计667万元，加上上年结余收入45万元，减去调出资金207万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出505万元。
（五）社会保险基金预算
因我区体制问题，辖区内各单位各部门上缴的社会保险基金全部纳入船山区汇总统计，因此我区无社会保险基金预算。
（六）重点支出安排情况
根据全区经济社会发展目标和党工委管委会重点项目，按照“保工资、保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式”的财政工作方针和支出序列合理安排预算支出，保障各项民生和重点支出资金需要。
1.支持教育发展方面安排的支出23400万元，主要用于学前教育，缓解幼儿“入园难”问题；保障城乡义务教育一体化发展，改善农村义务教育均衡发展；支持高中办学条件改善和教学质量提升；加大全区薄弱学校改造力度等项目。
2.提升社会保障水平和就业方面安排资金7500万元，主要用于提高城乡低保水平、临时救助、特困人员供养、孤儿基本生活保障等政策，保障困难群众基本生活；构建社会养老服务体系和养老机构建设，支持残疾人事业发展，退役士兵安置等项目。
3.强化卫生计生卫生保障方面安排资金5852万元，主要用于继续落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策；提高城乡医疗服务整体水平，巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果；发放符合条件的计划生育家庭奖励扶助金等项目。
4.支持生态环保方面安排的资金8571万元，主要用于实施大气污染综合整治，支持深入实施农村人居环境综合治理，重点抓好农村垃圾治理、污水治理和“厕所革命”，打造幸福美丽新村升级版；安排城乡基层治理专项资金等项目。
5.支持农业农村发展方面安排资金3100万元，主要用于乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接；继续实施农业保险保费补贴政策及小额担保贷款贴息补助；继续落实村社区运行经费保障机制等项目。
6.加强城乡综合环境卫生治理方面安排资金57600万元，主要用于辖区内市政设施、路灯光彩、道路信号系统、公共消防设施及绿化维护及城市保洁、垃圾清运、环卫工人工资及保险经费等；产业新城PPP一期项目投资运营及城镇污水处理及城市生活垃圾PPP项目建设运营支出等项目；唐家渡电航移民安置相关工作等。
7.支持中小企业发展和创新创业方面安排资金5830万元，主要用于产业扶持资金的兑现和企业科技创新创业发展等。
8.加强灾害防治及应急管理支出2600万元，主要用于辖区内保障应急管理、消防等支出。
9.安排其他支出7344万元，主要用于预留预备费1500万元及疫情防控、重大项目前期工作经费等。
以上收支预算安排，本着实事求是的原则，支出结构进一步优化，重点更加突出，突出办好群众急需的民生大事，有力保障各项政策落实，推动全区社会经济全面发展。
（六）下一步工作打算
（一）加强联动协作，确保收入圆满完成。充分发挥财政部门统筹协调作用，加强相关征收部门的紧密联动，夯实税源基础，着力支持企业扩大再生产、科技创新、培植新税源，加大财税联席协作，对收入征管的分析研判和联动力度，做到应收尽收，确保收入圆满完成。
（二）严格“三保”支出，切实兜牢支出底线。严格执行“三单列三专项”工作落实，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，优先足额保障“三保”支出，确保“三保”资金安全精准使用。实施专项监控，形成定期报告制度，按月调度分析全区”三保”支出保障情况，加强对“三保”支出的风险隐患排查和研判，确保本年“三保”预算支出应支尽支。
（三）强化风险管控，化解地方政府债务。切实履行地方政府债务管理主体责任，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，促进社会经济持续健康发展。对照省级新建立的“红黑榜”机制，完善防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见和工作方案，按计划偿还到期政府债务，落实 隐性债务化解任务。
（四）强化支出问效，提高绩效管理水平。坚持绩效目标引领，提升预算编制的科学性和精准性，优化完善绩效管理链，加大绩效评价结果和预算安排挂钩力度，夯实绩效结果应用的支撑，加强全程运行监控，推进预算和绩效管理一体化。
（五）优化预算编制，明晰支出保障序列。贯彻落实党的十九届五中全会精神，围绕“十四五”规划纲要，牢固树立“过紧日子”、“从紧编预算，从严控支出，集中财力办大事”、“防范化解系统性风险”的思想，集中财力支持全面融入成渝地区双城经济圈建设、民生保障、乡村振兴、生态建设等重大项目，科学编制2022年预算和中期支出规划。按照《预算法实施条例》相关要求，加强预算执行监督。